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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI ( Total R$ 152.390,68 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 18/06/2021 ( Total R$ 1.080,00 ) |
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0003397/2021
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0004343/2021
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.236 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | R$ 1.080,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.080,00 Total R$ 1.080,00 |
| | Data: 05/05/2021 ( Total R$ 360,00 ) |
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0002548/2021
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0003016/2021
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.083 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF / CENTRO DE REFRENCIA DAS ASSITENCIA SOC | R$ 360,00 |
| | | | | | | | Total R$ 360,00 Total R$ 360,00 |
| | Data: 21/07/2020 ( Total R$ 9.840,00 ) |
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0002825/2020
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0005099/2020
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.236 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | R$ 4.920,00 |
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0002825/2020
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0005099/2020
| Original | Orçamentário | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.236 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO | R$ 4.920,00 |
| | | | | | | | Total R$ 9.840,00 Total R$ 9.840,00 |
| | Data: 11/02/2020 ( Total R$ 9.840,00 ) |
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0008097/2019
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0000565/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE | R$ 4.920,00 |
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0008097/2019
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0000565/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE SAUDE | R$ 4.920,00 |
| | | | | | | | Total R$ 9.840,00 Total R$ 9.840,00 |
| | Data: 09/10/2019 ( Total R$ 9.937,50 ) (Continua na próxima página) |
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0003098/2018
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90056928/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.159 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DA SAUDE | R$ 67,85 |
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0003616/2018
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90056927/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.159 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DA SAUDE | R$ 51,73 |
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0003615/2018
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90056926/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.159 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DA SAUDE | R$ 112,96 |
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0003417/2018
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90056925/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.159 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DA SAUDE | R$ 318,13 |
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0003413/2018
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90056924/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.159 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DA SAUDE | R$ 302,42 |
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0003934/2018
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90056923/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.159 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DA SAUDE | R$ 30,66 |
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0003933/2018
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90056922/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.159 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DA SAUDE | R$ 336,86 |
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0003932/2018
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90056921/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.159 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DA SAUDE | R$ 30,66 |