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Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000057

000149

2020

18/12/2020

AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE LAMBARI

ART. 4º, LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020

Concluida

R$ 56.069,30

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

JOAQUIM CLEBER DE RESENDE	24.040.352/0001-39	Material	TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - IgG/IgM	UNIDADE	1407,00	R$ 15,90	R$ 22.371,30
JOAQUIM CLEBER DE RESENDE	24.040.352/0001-39	Material	TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - IgG/IgM	UNIDADE	1407,00	R$ 15,90	R$ 22.371,30
JOAQUIM CLEBER DE RESENDE	24.040.352/0001-39	Material	LUVAS DE LATEX DESCARTAVEL - TAMANHO P -	CAIXA	203,00	R$ 83,00	R$ 16.849,00
JOAQUIM CLEBER DE RESENDE	24.040.352/0001-39	Material	LUVAS DE LATEX DESCARTAVEL - TAMANHO P -	CAIXA	203,00	R$ 83,00	R$ 16.849,00
JOAQUIM CLEBER DE RESENDE	24.040.352/0001-39	Material	LUVAS DE LATEX DESCARTAVEL - TAMANHO M -	CAIXA	203,00	R$ 83,00	R$ 16.849,00
JOAQUIM CLEBER DE RESENDE	24.040.352/0001-39	Material	LUVAS DE LATEX DESCARTAVEL - TAMANHO M -	CAIXA	203,00	R$ 83,00	R$ 16.849,00
							R$ 112.138,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000056

000142

2020

19/11/2020

AQUISICAO EMERGENCIAL DE TESTE RAPIDO (IgM/IgG) PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE LAMBARI

ART. 4º, LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020

Concluida

R$ 8.950,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

WF MEDICAL COMERCIAL CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA	04.849.033/0001-61	Material	TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - IgG/IgM	UNIDADE	500,00	R$ 17,90	R$ 8.950,00
							R$ 8.950,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000055

000120

2020

17/09/2020

AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE LAMBARI

ART. 4º, LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020

Concluida

R$ 27.500,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

GALAO DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.105.752/0001-82	Material	AVENTAL DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM TNT - GRAMATURA 20, MANGA LONGA	UNIDADE	5000,00	R$ 5,50	R$ 27.500,00
							R$ 27.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000054

000118

2020

11/09/2020

AQUISICAO EMERGENCIAL DE TESTE RAPIDO (IgM/IgG) PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE LAMBARI

ART. 4º, LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020

Concluida

R$ 18.950,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

FILTER MASK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI	18.949.565/0001-85	Material	TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - IgG/IgM	UNIDADE	500,00	R$ 37,90	R$ 18.950,00
							R$ 18.950,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000053

000107

2020

06/08/2020

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM, (QUANTITATIVO COVID-19) NOS FINAIS DE SEMANA, OBJETIVANDO COMBATER A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID-19

ART. 4º, LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020

Concluida

R$ 3.990,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000060/2020	06/08/2020	06/08/2020	11/08/2021	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM, (QUANTITATIVO COVID-19) NOS FINAIS DE SEMANA, OBJETIVANDO COMBATER A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID-19	LABORATORIO FERREIRA DAVO LTDA	18.226.970/0001-75	VIGENTE	R$ 3.990,00
000060/2020-001/2020	05/11/2020	07/11/2020	10/01/2021	PRORROGACAO DE PRAZO	LABORATORIO FERREIRA DAVO LTDA	18.226.970/0001-75	VIGENTE	R$ 0,00
000060/2020-002/2021	10/01/2021	11/01/2021	09/04/2021	PRORROGACAO DE PRAZO E MUDANCA DE VALOR	LABORATORIO FERREIRA DAVO LTDA	18.226.970/0001-75	VIGENTE	R$ 0,00
000060/2020-003/2021	09/04/2021	12/04/2021	11/08/2021	PRORROGACAO DE PRAZO	LABORATORIO FERREIRA DAVO LTDA	18.226.970/0001-75	VIGENTE	R$ 0,00
								R$ 3.990,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LABORATORIO FERREIRA DAVO LTDA	18.226.970/0001-75	Servico	EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM (Quantitativo Covid-19)	SERVICO	19,00	R$ 210,00	R$ 3.990,00
							R$ 3.990,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000052

000106

2020

06/08/2020

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM, (QUANTITATIVO COVID-19), OBJETIVANDO COMBATER A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID-19

ART. 4º, LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020

Concluida

R$ 31.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000059/2020	06/08/2020	06/08/2020	11/08/2021	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM, (QUANTITATIVO COVID-19), OBJETIVANDO COMBATER A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID-19	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GOULART LTDA	01.281.644/0001-68	VIGENTE	R$ 31.500,00
000059/2020-001/2020	05/11/2020	07/11/2020	10/01/2021	prorrogacao de prazo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GOULART LTDA	01.281.644/0001-68	VIGENTE	R$ 0,00
000059/2020-002/2021	10/01/2021	11/01/2021	11/04/2021	RENOVACAO DO CONTRATO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GOULART LTDA	01.281.644/0001-68	VIGENTE	R$ 7.020,00
000059/2020-001/2021	10/01/2021	06/08/2020	11/04/2021	INCLUSAO DE NOVA DOTACAO ORCAMENTARIA	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GOULART LTDA	01.281.644/0001-68	VIGENTE	R$ 0,00
000059/2020-003/2021	09/04/2021	12/04/2021	11/08/2021	PRORROGACAO DE PRAZO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GOULART LTDA	01.281.644/0001-68	VIGENTE	R$ 0,00
								R$ 38.520,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS GOULART LTDA	01.281.644/0001-68	Servico	EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM (Quantitativo Covid-19)	SERVICO	150,00	R$ 210,00	R$ 31.500,00
							R$ 31.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000051

000102

2020

24/07/2020

AQUISICAO EMERGENCIAL DE TESTE RAPIDO (IgM/IgG) PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE LAMBARI

ART. 4º, LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020

Concluida

R$ 25.205,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ZAP DISTRIBUIDORA LTDA	07.830.036/0001-41	Material	TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - IgG/IgM	UNIDADE	355,00	R$ 71,00	R$ 25.205,00
							R$ 25.205,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000050

000100

2020

13/07/2020

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM, QUANTITATIVO COVID-19, OBJETIVANDO COMBATER A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID-19

ART. 4º, LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020

Concluida

R$ 94.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000055/2020	13/07/2020	13/07/2020	11/08/2021	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM, QUANTITATIVO COVID-19, OBJETIVANDO COMBATER A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID-19	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E EXAMES COMPLEMENTARES NA AREA LABOR-CLINIC LTDA - ME	03.170.556/0001-14	VIGENTE	R$ 31.500,00
000054/2020	13/07/2020	13/07/2020	11/08/2021	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM, QUANTITATIVO COVID-19, OBJETIVANDO COMBATER A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID-19	CENTRO DE PROCESSAMENTO, COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E APOIO TECNICO E DE GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE MACHADO BACHA LTDA	26.618.057/0001-42	VIGENTE	R$ 31.500,00
000056/2020	13/07/2020	13/07/2020	11/08/2021	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM, QUANTITATIVO COVID-19, OBJETIVANDO COMBATER A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID-19	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOIS NOVAES LTDA	18.713.716/0002-82	VIGENTE	R$ 31.500,00
000054/2020-001/2020	13/10/2020	14/10/2020	10/01/2021	prorrogacao de prazo	CENTRO DE PROCESSAMENTO, COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E APOIO TECNICO E DE GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE MACHADO BACHA LTDA	26.618.057/0001-42	VIGENTE	R$ 0,00
000055/2020-001/2020	13/10/2020	14/10/2020	10/01/2021	PRORROGACAO DE PRAZO	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E EXAMES COMPLEMENTARES NA AREA LABOR-CLINIC LTDA - ME	03.170.556/0001-14	VIGENTE	R$ 0,00
000056/2020-001/2020	13/10/2020	14/10/2020	10/01/2021	PRORROGACAO DE PRAZO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOIS NOVAES LTDA	18.713.716/0002-82	VIGENTE	R$ 0,00
000056/2020-002/2021	10/01/2021	11/01/2021	11/04/2021	RENOVACAO DO CONTRATO PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES.	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOIS NOVAES LTDA	18.713.716/0002-82	VIGENTE	R$ 11.220,00
000056/2020-001/2021	10/01/2021	13/07/2020	11/04/2021	INCLUSAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOIS NOVAES LTDA	18.713.716/0002-82	VIGENTE	R$ 0,00
000055/2020-002/2021	10/01/2021	11/01/2021	10/04/2021	RENOVACAO CONTRATUAL	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E EXAMES COMPLEMENTARES NA AREA LABOR-CLINIC LTDA - ME	03.170.556/0001-14	VIGENTE	R$ 8.910,00
000054/2020-002/2021	10/01/2021	11/01/2021	10/04/2021	PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA	CENTRO DE PROCESSAMENTO, COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E APOIO TECNICO E DE GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE MACHADO BACHA LTDA	26.618.057/0001-42	VIGENTE	R$ 18.780,00
								R$ 133.410,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CENTRO DE PROCESSAMENTO, COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E APOIO TECNICO E DE GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE MACHADO BACHA LTDA	26.618.057/0001-42	Servico	EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM (Quantitativo Covid-19)	SERVICO	150,00	R$ 210,00	R$ 31.500,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E EXAMES COMPLEMENTARES NA AREA LABOR-CLINIC LTDA - ME	03.170.556/0001-14	Servico	EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM (Quantitativo Covid-19) -	SERVICO	150,00	R$ 210,00	R$ 31.500,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOIS NOVAES LTDA	18.713.716/0002-82	Servico	EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM (Quantitativo Covid-19) - -	SERVICO	150,00	R$ 210,00	R$ 31.500,00
							R$ 94.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000048

000094

2020

19/06/2020

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES COM VIRUS DO COVID-19, QUE NECESSITEM DE INTUBACAO

ART. 4º, LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020

Concluida

R$ 3.567,32

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

O. J. B. NICESIO	00.454.927/0001-00	Material	PINCA MAGIL 20 CM ADULTO, CONFECCIONADA EM ACO CIRURGICO	UNIDADE	3,00	R$ 52,50	R$ 157,50
O. J. B. NICESIO	00.454.927/0001-00	Material	PINCA MAGIL 15 CM INFANTIL, CONFECCIONADA EM ACO CIRURGICO	UNIDADE	3,00	R$ 49,50	R$ 148,50
O. J. B. NICESIO	00.454.927/0001-00	Material	PINCA MAYO HEGAR 15 CM CONFECCIONADA EM ACO CIRURGICO	UNIDADE	5,00	R$ 39,90	R$ 199,50
DORMED HOSPITALAR LTDA - ME	01.505.499/0001-51	Material	FIO GUIA PARA ENTUBACAO	KIT	3,00	R$ 53,94	R$ 161,82
DORMED HOSPITALAR LTDA - ME	01.505.499/0001-51	Material	FILTRO HMEF ADULTO COM TUBO TRAQUEIA KS COM CONECTOR	UNIDADE	80,00	R$ 29,00	R$ 2.320,00
DORMED HOSPITALAR LTDA - ME	01.505.499/0001-51	Material	FILTRO HMEF INFANTIL COM TUBO TRAQUEIA KS COM CONECTOR	UNIDADE	20,00	R$ 29,00	R$ 580,00
							R$ 3.567,32

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000047

000090

2020

15/06/2020

CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM (QUANTITATIVO COVID-19), OBJETIVANDO COMBATER A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID-19.

ART. 4º, LEI FEDERAL Nº 13.979 DE 06/02/2020

Concluida

R$ 25.200,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000046/2020	15/06/2020	15/06/2020	10/07/2020	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM (QUANTITATIVO COVID-19), OBJETIVANDO COMBATER A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID-19.	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E EXAMES COMPLEMENTARES NA AREA LABOR-CLINIC LTDA - ME	03.170.556/0001-14	TERMINO DE PRAZO	R$ 8.400,00
000048/2020	15/06/2020	15/06/2020	10/07/2020	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM (QUANTITATIVO COVID-19), OBJETIVANDO COMBATER A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID-19.	CENTRO DE PROCESSAMENTO, COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E APOIO TECNICO E DE GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE MACHADO BACHA LTDA	26.618.057/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 8.400,00
000047/2020	15/06/2020	15/06/2020	10/07/2020	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM (QUANTITATIVO COVID-19), OBJETIVANDO COMBATER A PROLIFERACAO DA PANDEMIA DO COVID-19.	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOIS NOVAES LTDA	18.713.716/0002-82	TERMINO DE PRAZO	R$ 8.400,00
000048/2020-001/2020	26/06/2020	28/06/2020	10/07/2020	prorrogacao de prazo	CENTRO DE PROCESSAMENTO, COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E APOIO TECNICO E DE GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE MACHADO BACHA LTDA	26.618.057/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000046/2020-001/2020	26/06/2020	28/06/2020	10/07/2020	PRORROGACAO DE PRAZO	LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E EXAMES COMPLEMENTARES NA AREA LABOR-CLINIC LTDA - ME	03.170.556/0001-14	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
000047/2020-001/2020	26/06/2020	28/06/2020	10/07/2020	prorrogacao de prazo	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOIS NOVAES LTDA	18.713.716/0002-82	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
								R$ 25.200,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CENTRO DE PROCESSAMENTO, COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E APOIO TECNICO E DE GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE MACHADO BACHA LTDA	26.618.057/0001-42	Servico	EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM (Quantitativo Covid-19)	SERVICO	40,00	R$ 210,00	R$ 8.400,00
LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E EXAMES COMPLEMENTARES NA AREA LABOR-CLINIC LTDA - ME	03.170.556/0001-14	Servico	EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM (Quantitativo Covid-19) -	SERVICO	40,00	R$ 210,00	R$ 8.400,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DOIS NOVAES LTDA	18.713.716/0002-82	Servico	EXAME DE SOROLOGIA IgG/IgM (Quantitativo Covid-19) - -	SERVICO	40,00	R$ 210,00	R$ 8.400,00
							R$ 25.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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