Atualizado em 16/08/2019

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/2019 90055210/2019REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SETOR DE SAUDE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.EVANDRO COSTA GUERRA***.137.126-**R$800,00
01/08/2019 90055211/2019REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SETOR DE SAUDE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.ANDERSON ROCHA CARVALHO***.084.768-**R$800,00
01/08/2019 90055212/2019REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SETOR DE SAUDE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.ADRIANO GOMES MANOEL***.102.228-**R$800,00
01/08/2019 90055213/2019REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SETOR DE SAUDE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.NICANOR TEODORO DA SILVA***.343.076-**R$800,00
01/08/2019 90055236/2019REFERENTE A UMA DIARIA PARCIAL PARA IR A CIDADE DE SAO LOURENCO - MG PARA LEVAR ATLETAS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA UM JOGO AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO DIA 06/07/2019.FLAVIO JOAO DOS SANTOS***.923.056-**R$50,00
01/08/2019 90055237/2019REFERENTE A 1 DIARIA SEM PERNOITE PARA O FUNCIONARIO PUBLICO IR A CIDADE DE OLIMPIO NORONHA MG PARA LEVAR JOGADORES DE FUTEBOL PARA UM CAMPEONATO DIA 13/07/2019.FLAVIO JOAO DOS SANTOS***.923.056-**R$37,00
01/08/2019 90055238/2019REFERENTE A 1 DIARIA SEM PERNOITE PARA O FUNCIONARIO PUBLICO IR A CIDADE DE CAMPANHA MG PARA LEVAR JOGADORES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA O TORNEIO DA AMIZADE DE CAMPANHA MG DIA 14/07/2019FLAVIO JOAO DOS SANTOS***.923.056-**R$37,00
01/08/2019 90055239/2019REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR IR A LAGOA DA PRATA - MG PARA LEVAR ALUNOS DA OFICINA DE KARATE PARA ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2019FLAVIO JOAO DOS SANTOS***.923.056-**R$404,00
02/08/2019 90055240/2019REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SETOR DE SAUDE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.AIRTON CARLOS DA SILVA***.101.276-**R$800,00
02/08/2019 90055241/2019REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO SETOR DE SAUDE QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.SANDRO FERREIRA GENTIL***.726.836-**R$800,00
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