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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Lambari - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI ( Total R$ 119.653,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/10/2020 ( Total -R$ 2.160,00 )
   0002403/2020 Anulacao002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 1.080,00
   0002403/2020 Anulação002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO-R$ 1.080,00
       Total -R$ 2.160,00
Total -R$ 2.160,00
 Data: 18/09/2020 ( Total -R$ 1.492,54 )
   0000573/2020 Anulacao001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRAS-R$ 746,27
   0000573/2020 Anulação001 - DIVISÃO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRAS-R$ 746,27
       Total -R$ 1.492,54
Total -R$ 1.492,54
 Data: 12/08/2020 ( Total R$ 12.266,00 )
   0003099/2020 Original001 - DIVISAO DE OBRAS1.021 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS PARA O SERVICO DE OBRASR$ 6.133,00
   0003099/2020 Original001 - DIVISÃO DE OBRAS1.021 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS PARA O SERVIÇO DE OBRASR$ 6.133,00
       Total R$ 12.266,00
Total R$ 12.266,00
 Data: 23/06/2020 ( Total R$ 2.160,00 )
   0002403/2020 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.080,00
   0002403/2020 Original002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAOR$ 1.080,00
       Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 17/04/2020 ( Total R$ 5.400,00 )
   0001552/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.236 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOR$ 2.700,00
   0001552/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.236 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOR$ 2.700,00
       Total R$ 5.400,00
Total R$ 5.400,00
 Data: 30/01/2020 ( Total R$ 9.775,42 ) (Continua na próxima página)
   0000603/2020 Original001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 77,80
   0000574/2020 Original001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 499,00
   0000573/2020 Original001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 4.310,91
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI ( Total R$ 115.358,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2020 ( Total R$ 12.266,00 )
   0003099/2020 0007365/2020 Original001 - DIVISAO DE OBRAS1.021 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS PARA O SERVICO DE OBRASR$ 6.133,00
   0003099/2020 0007365/2020 Original001 - DIVISÃO DE OBRAS1.021 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS PARA O SERVIÇO DE OBRASR$ 6.133,00
        Total R$ 12.266,00
Total R$ 12.266,00
 Data: 23/07/2020 ( Total R$ 5.400,00 )
   0001552/2020 0004630/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.236 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOR$ 2.700,00
   0001552/2020 0004630/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.236 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOR$ 2.700,00
        Total R$ 5.400,00
Total R$ 5.400,00
 Data: 23/04/2020 ( Total R$ 2.160,00 )
   0004448/2019 0002378/2020 Original001 - SERVICO DA ACAO SOCIAL2.076 - MANUTENCAO DO SERVICO DA ACAO SOCIALR$ 1.080,00
   0004448/2019 0002378/2020 Original001 - SERVIÇO DA ACAO SOCIAL2.076 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DA AÇAO SOCIALR$ 1.080,00
        Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 08/04/2020 ( Total R$ 8.282,88 )
   0000573/2020 0002195/2020 Original001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 1.934,64
   0000603/2020 0002194/2020 Original001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 77,80
   0000573/2020 0002193/2020 Original001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 1.630,00
   0000574/2020 0002192/2020 Original001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 499,00
   0000603/2020 0002194/2020 Original001 - DIVISÃO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRASR$ 77,80
   0000574/2020 0002192/2020 Original001 - DIVISÃO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRASR$ 499,00
   0000573/2020 0002195/2020 Original001 - DIVISÃO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRASR$ 1.934,64
   0000573/2020 0002193/2020 Original001 - DIVISÃO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE OBRASR$ 1.630,00
        Total R$ 8.282,88
Total R$ 8.282,88
 Data: 11/03/2020 ( Total R$ 2.700,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI ( Total R$ 148.017,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2020 ( Total R$ 38.786,00 )
   0001444/2020 0010092/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.159 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE DA SAUDER$ 5.400,00
   0004630/2020 0010091/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.236 - MANUTENCAO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOR$ 2.700,00
   0007365/2020 0010078/2020 OriginalOrcamentario001 - DIVISAO DE OBRAS1.021 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS PARA O SERVICO DE OBRASR$ 6.133,00
   0004840/2019 0010076/2020 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE TEMPORARIAR$ 5.160,00
   0007365/2020 0010078/2020 OriginalOrçamentário001 - DIVISÃO DE OBRAS1.021 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS PARA O SERVIÇO DE OBRASR$ 6.133,00
   0004630/2020 0010091/2020 OriginalOrçamentário001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.236 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOR$ 2.700,00
   0001444/2020 0010092/2020 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.159 - MANUTENCAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA SAUDER$ 5.400,00
   0004840/2019 0010076/2020 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.180 - MANUTENÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS E ACOES DE COMBATE A VULNERABILIDADE TEMPORARIAR$ 5.160,00
         Total R$ 38.786,00
Total R$ 38.786,00
 Data: 13/02/2020 ( Total R$ 28.917,66 ) (Continua na próxima página)
   0006936/2019 0000745/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 2.679,84
   0009192/2019 0000744/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SERVICO DE ESPORTE E LAZER2.220 - MANUTENCAO DAS PISCINAS MUNICIPAISR$ 1.630,00
   0008886/2019 0000743/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SERVICO DA ACAO SOCIAL2.076 - MANUTENCAO DO SERVICO DA ACAO SOCIALR$ 3.720,00
   0008887/2019 0000742/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 407,50
   0008885/2019 0000741/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 1.039,85
   0008884/2019 0000740/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 1.036,00
   0005869/2019 0000739/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 200,00
   0003552/2019 0000738/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - DIVISAO DE OBRAS2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE OBRASR$ 720,00
   0000155/2020 0000737/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL 252.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURAR$ 2.934,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI ( Total R$ 29.916,92 )
  28/04/2021000020/202102 - Compras e ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PLANO DE TRABALHO PARA EXECUCAO DOS RECURSOS REFERENTES AO TERMO DE COMPROMISSO 432_6286 RESOLUCAO SES MG6286, INCENTIVO PARA A ESTRUTURACAO DA SALA DE VACINAS.VIGENTER$ 2.775,00
  27/07/2020000058/202002 - Compras e ServicosAQUISICAO DE BOMBA LOBULAR PARA CARRETA TANQUE CTIN-6000 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL.TERMINO DE PRAZOR$ 6.133,00
  07/11/201700074/201702 - Compras e ServicosAQUISICAO DE DISPOSITIVOS DE RETENCAO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITALTERMINO DE PRAZOR$ 3.636,00
  22/05/201700044/201702 - Compras e ServicosAQUISICAO DE TRES MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS PARA USO NO PARQUE DAS AGUAS E PONTO TURISTICO DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL.TERMINO DE PRAZOR$ 3.810,00
  13/03/201700034/201702 - Compras e ServicosAQUISICAO DE UM FOGAO A GAS, UM MICROONDAS E UM REFRIGERADOR EM ATENDIMENTO A AMPLIACAO DE META FISICA PACTUADA NO CONVENIO Nº 285/2014 / SEGOV / PADEM.TERMINO DE PRAZOR$ 2.839,00
  13/12/201600085/201602 - Compras e ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO EM ATENDIMENTO A AMPLIACAO DE META FISICA PACTUADA NO CONVENIO Nº 285/2014 / SEGOV / PADEM.TERMINO DE PRAZOR$ 1.357,20
  12/08/201600071/201602 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O CENTRO DE REABILITACAO DE PACIENTES DA ATENCAO BASICA.TERMINO DE PRAZOR$ 1.273,56
  17/06/201600049/201602 - Compras e ServicosAQUISICAO DE APARELHOS E MATERIAIS PARA USO NAS AREAS DE FISIOTERAPIA PARA MELHORIA DOS SERVICOS PRESTADOS PELA EQUIPE DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA FAMILIA - NASF.TERMINO DE PRAZOR$ 610,16
  07/10/201500108/201502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA A CRECHE SANTA CLARA COM RECURSOS DO FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSOTERMINO DE PRAZOR$ 834,00
  25/09/201500099/201502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NA CRECHE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL.TERMINO DE PRAZOR$ 6.400,00
  17/06/201500050/201502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MOBILIARIO EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 285/2014 / SEGOV / PADEM.TERMINO DE PRAZOR$ 249,00
        Total R$ 29.916,92
Total R$ 29.916,92
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