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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI ( Total R$ 62.745,46 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 06/04/2021 ( Total R$ 757,80 ) |
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0001385/2021
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0001984/2021
| Original | Orcamentario | 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | R$ 757,80 |
| | | | | | | | Total R$ 757,80 Total R$ 757,80 |
| | Data: 02/03/2021 ( Total R$ 15.852,00 ) |
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0007687/2020
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0001123/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA | R$ 7.926,00 |
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0007687/2020
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0001123/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.071 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA | R$ 7.926,00 |
| | | | | | | | Total R$ 15.852,00 Total R$ 15.852,00 |
| | Data: 14/12/2020 ( Total R$ 12.138,00 ) |
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0007688/2020
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0009175/2020
| Original | Orcamentario | 005 - CONVENIOS DA EDUCACAO E OUTROS | 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - QSE | R$ 6.069,00 |
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0007688/2020
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0009175/2020
| Original | Orçamentário | 005 - CONVENIOS DA EDUCACAO E OUTROS | 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO SALARIO EDUCACAO - QSE | R$ 6.069,00 |
| | | | | | | | Total R$ 12.138,00 Total R$ 12.138,00 |
| | Data: 02/12/2020 ( Total R$ 816,00 ) |
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0006901/2020
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0009113/2020
| Original | Orcamentario | 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | R$ 408,00 |
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0006901/2020
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0009113/2020
| Original | Orçamentário | 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | R$ 408,00 |
| | | | | | | | Total R$ 816,00 Total R$ 816,00 |
| | Data: 07/07/2020 ( Total R$ 4.204,00 ) (Continua na próxima página) |
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0006563/2019
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0004510/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SERVICO DE TURISMO | 2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TURISMO | R$ 237,00 |
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0006564/2019
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0004492/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.075 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE SAUDE | R$ 474,00 |
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0007315/2019
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0004469/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | R$ 239,50 |
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0006452/2019
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0004468/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | R$ 355,50 |
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0005868/2019
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0004467/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SERVICO DE TURISMO | 2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TURISMO | R$ 16,80 |
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0003752/2020
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0004466/2020
| Original | Orcamentario | 002 - SERVICO DE SAUDE | 2.239 - MANUTENCAO DA JUDICIALIZACAO DA SAUDE | R$ 779,20 |
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0003752/2020
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0004466/2020
| Original | Orçamentário | 002 - SERVIÇO DE SAUDE | 2.239 - MANUTENÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE | R$ 779,20 |