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Prefeitura Municipal de Lambari - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialSYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTALMICO FRASCO COM 10ML 4,0000R$ 38,50R$ 154,00
MaterialSULPIRIDA 50 MG CX 20 CPR 6,0000R$ 11,68R$ 70,08
MaterialPAROXETINA 40MG 8,0000R$ 177,59R$ 1.420,72
MaterialONBRIZE 150MCG 2,0000R$ 125,52R$ 251,04
MaterialPRADAXA 150MG 120,0000R$ 4,41R$ 529,20
MaterialTEGRETOL CR 400MG 120,0000R$ 2,15R$ 258,00
MaterialGLIMEPIRIDA + METFORMINA MERITOR 4MG+1000 MG 7,0000R$ 71,91R$ 503,37
MaterialMECLIZINA 25 MG 180,0000R$ 1,27R$ 228,60
MaterialPAROXETINA 30MG CX30 CPR - PONDERA 9,0000R$ 198,92R$ 1.790,28
MaterialSULPIRIDA 200 MG CX 20 CPR 8,0000R$ 23,00R$ 184,00
MaterialLEXOTAN 6MG 210,0000R$ 2,30R$ 483,00
MaterialDAXAS 500 MG 6,0000R$ 206,81R$ 1.240,86
MaterialELIQUIS 5MG (CX C/ 60 CPR) 3,0000R$ 253,60R$ 760,80
MaterialPIOGLITAZONA 15 MG 4,0000R$ 59,80R$ 239,20
MaterialPIOGLITAZONA 30 MG 4,0000R$ 83,00R$ 332,00
MaterialNOVANLO 2,5MG 90,0000R$ 1,60R$ 144,00
MaterialURSACOL 300 MG 630,0000R$ 6,93R$ 4.365,90
MaterialRIVASTIGMINA 2MG/ML 6,0000R$ 585,00R$ 3.510,00
MaterialSULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 1500MG + 1200MG 13,0000R$ 152,47R$ 1.982,11
MaterialSULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500MG + 400MG 12,0000R$ 182,31R$ 2.187,72
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
10/07/2019 0004787/2019 Original002 - SERVIÇO DE SAUDER$ 12.638,26
10/07/2019 0004788/2019 Original002 - SERVIÇO DE SAUDER$ 5.641,54
10/07/2019 0004787/2019 Original002 - SERVICO DE SAUDER$ 12.638,26
10/07/2019 0004788/2019 Original002 - SERVICO DE SAUDER$ 5.641,54
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
13/02/2020 0004787/2019 0000643/2020 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - SERVIÇO DE SAUDER$ 12.638,26
13/02/2020 0004788/2019 0000644/2020 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - SERVIÇO DE SAUDER$ 5.641,54
13/02/2020 0004787/2019 0000643/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDER$ 12.638,26
13/02/2020 0004788/2019 0000644/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SERVICO DE SAUDER$ 5.641,54
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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