| | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI ( Total R$ 56.957,56 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 05/06/2020 ( Total R$ 1.650,00 ) |
| |
0003025/2020
|
0003566/2020
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - EDUCACAO INFANTIL 25 | 2.223 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | R$ 825,00 |
| |
0003025/2020
|
0003566/2020
| Original | Restos a Pagar Não Processados | 002 - EDUCACAO INFANTIL 25% | 2.223 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA | R$ 825,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.650,00 Total R$ 1.650,00 |
| | Data: 16/04/2020 ( Total R$ 1.410,80 ) |
| |
0001555/2020
|
0002080/2020
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.070 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA - PAB | R$ 705,40 |
| |
0001555/2020
|
0002080/2020
| Original | Orçamentário | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.070 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA - PAB | R$ 705,40 |
| | | | | | | | Total R$ 1.410,80 Total R$ 1.410,80 |
| | Data: 05/02/2020 ( Total R$ 9.955,20 ) |
| |
0008213/2019
|
0000398/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.070 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA - PAB | R$ 1.299,00 |
| |
0006914/2019
|
0000397/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | R$ 3.414,40 |
| |
0006974/2019
|
0000396/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SERVICO DE TURISMO | 2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TURISMO | R$ 264,20 |
| |
0008213/2019
|
0000398/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.070 - MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA - PAB | R$ 1.299,00 |
| |
0006914/2019
|
0000397/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA | 2.009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO | R$ 3.414,40 |
| |
0006974/2019
|
0000396/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SERVIÇO DE TURISMO | 2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TURISMO | R$ 264,20 |
| | | | | | | | Total R$ 9.955,20 Total R$ 9.955,20 |
| | Data: 11/09/2019 ( Total R$ 884,00 ) |
| |
0005041/2019
|
90056171/2019
| Original | Orcamentario | 002 - EDUCACAO INFANTIL 25 | 2.223 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA | R$ 442,00 |
| |
0005041/2019
|
90056171/2019
| Original | Orçamentário | 002 - EDUCACAO INFANTIL 25% | 2.223 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA | R$ 442,00 |
| | | | | | | | Total R$ 884,00 Total R$ 884,00 |
| | Data: 13/08/2019 ( Total R$ 10.556,16 ) (Continua na próxima página) |
| |
0003770/2019
|
90055417/2019
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.069 - MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | R$ 2.567,75 |
| |
0003769/2019
|
90055416/2019
| Original | Orcamentario | 003 - ENSINO FUNDAMENTAL 25 | 2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | R$ 282,50 |